Investeringsoverzicht
Hieronder het totaaloverzicht van alle vast te stellen investeringen en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2019-2022 zijn opgenomen.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
CUR hard- en software | 44 | |||
Totaal Veiligheid | - | 44 | - | - |
Elektrische veerboten | 4.000 | pm | ||
Aanpassing walvoorziening veerboten | 800 | |||
Openbare verlichting | 159 | 159 | 159 | 158 |
Illuminatieplan binnenstad | 150 | |||
Fietsparkeren binnenstad | 200 | |||
Vergroten parkeercapaciteit | 80 | |||
Herinrichten Banneweg | 1.000 | |||
Vervangen straatmeubilair | 92 | 92 | 92 | 92 |
Vervangen verkeersborden | 40 | 40 | 40 | 40 |
Infrastructurele aanpassingen ivm OV concessie | 100 | |||
Straatmeubilair vestingplan binnenstad | 200 | |||
Havens geleidewerken | 136 | |||
Bruggen steigers | 87 | |||
Bastion II | 1.000 | |||
Beschoeiing Kriekenmarkt | 142 | |||
Totaal Verkeer en vervoer | 6.957 | 1.520 | 291 | 290 |
Citymaking | 100 | 100 | ||
Vestingplan | 50 | |||
Totaal Economie | 150 | 100 | - | - |
Brede school Hoog Dalem | 1.556 | 2.682 | 1.486 | |
Renovatie Dr Hiemstralaan | 1.000 | |||
Uitbreiding Fortes/lyceum/sporthal Fortes OKK | 300 | 690 | ||
Totaal Onderwijs | 2.856 | 3.372 | 1.486 | - |
Speelruimteplan | 203 | 203 | 203 | 203 |
Toekomstbestendig Cultuurhuis | 10.000 | |||
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 10.203 | 203 | 203 | 203 |
GRP | ||||
lasten | 1.760 | 760 | 930 | 930 |
baten | -1.760 | -760 | -930 | -930 |
Waterberging diverse locaties | ||||
lasten | 177 | |||
baten | -47 | |||
Beschoeiingen | 519 | 588 | 203 | 504 |
Totaal Volksgezondheid en duurzaamheid | 649 | 588 | 203 | 504 |
Vervangingsplan inventaris | 84 | 89 | ||
Hard- en software | 413 | 361 | 329 | 180 |
Herinrichting hal stadhuis | 75 | |||
Verbeteren gemeentelijke communicatie | 65 | |||
Totaal Overhead | 637 | 450 | 329 | 180 |
Totaal Investeringen | 21.452 | 6.277 | 2.512 | 1.177 |
Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
rente | 3.168 | 3.624 | 3.625 | 3.554 |
afschrijving | 6.060 | 7.010 | 7.147 | 9.138 |
Totaal | 9.228 | 10.634 | 10.772 | 12.692 |